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大理巍山aaa企业信用等级证书办理

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发表于 2018-12-1 16:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大理巍山aaa企业信用等级证书办理
大理巍山联系电话:0871-66059788


企业采购控制程序   
      ××企业采购控制程序   
  1.目的。  
    为使本企业采购作业有所依循,物料有所控制,达到提供适质、适量的采购职能,确保企业采购产品均能符合要求条件,特制定本程序o
  2.适用范围o   
    适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。
  3.职责。   
    3.1物料经理:订购价格在5万元以上之订单之审核。
    3.2采购部:运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。
    3.2.1采购主管:采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。
    3.2.2采购员:订单之计算与下达、物料之跟催。
    3.3货仓部收料组:所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。   
    3.4 IQC部:所有生产及辅助材料品质验收。
    3.5工程部:仪器设备品质验收。
    3.6工模部:工模品质验收。
    3.7 PMC部:生产计划之编排,物料之跟踪及交期控制。
  4.定义。
    4.1订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间×每日耗用量+安全存量。   
  4.2购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。   
  4.3最高存量=一个生产周期时间×每日耗用量+安全存量。
  4.4存货订购量=最高存量一安全存量=一个生产周期时间×每日耗用量
  4.5净需求=计划生产量×BOM+损耗一库存量一已订未交量
  4.6库存量---现有库存一生产线已开单未领量
  4.7已订未交量=订购量一已交货数量
5.程序要点。
  5.1下达月出货计划:PMC接到订单计划后,经分析物料、产能及其他因素,编制月出货计划,并下达到采购部。(有关作业参考《生产计划控制程序》)
  5.2提出采购需求:
    5.2.1提出物料、半成品外协采购需求
    A.订存货:物料库存到达订购点(实际最低存量)时,由采购员下达《订购单》进行订购,订购量介于“订购点”与“最高存量”之间。
    B.跟单订货:采购员查询《库存报表》(物料、半成品),展开BOM,除去已订存货之物料,得到
    毛需求,再填制《物料需求分析表》,计算出净需求。   
    5.2.2仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》,5万元以下经部门经理批准,超过5万元经副总批准方可下达《订购单》订购。
    5.2.3承运事务由使用部门填写《请购单》,5万元以下经部门经理,超过5万元经副总经理批准方可下达<订购单>办理订购o
5.3编制物料、半成品外协采购计划:计算出物料、半成品外包净需求后,根据<月出货计划表>、<产品产能表>及参考协力商<生产能力调查表>,采购主管编制出<采购计划表>并交与物料经理审批o
5.4物料订购及半成品外协:根据<采购计划表>,各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事宜o
5.5询问交货期:
  5.5.1下达《订购单》后,同时附上<物料供应回复表>至供应商,并要求供应商24小时内将表复回,回复交货期o
  5.5.2根据供应商回复之<物料供应回复表>,判断其交货期是否影响本企业之出货计划,若有影响,  根据<采购协议书>,再与PMC部和供应商之间进行协调,协商一个合理交期o
  5.5.3由PMC部填写<交期交量变更通知单>经主管审核送交销售部门,根据<合同评审程序>之规    定与客户商讨交期变更事宜o
5.6确定物料最后交期:供应商得到所有交期协商结果后,于24小时之内确定所有物料最后交货期,并填于<订购单>上,回传至采购部,以确定违约责任。
5.7进度控制:   
  5.7.1根据回复之<订购单>,采购员编制<物料进度控制表>经采购主管审核后进行物料跟催o
  5.7.2交期交量变更处理
    A.协力商因内部原因而影响交期交量者。须尽快书面通知采购部门并重新确定交期,除按<采购协议书>确定其违约责任外,按5.5.3程序处理o
    B.如客户有要求变更交期交量者,须由销售部门按《合同评审程序>及<客户协议书>之规定进行   沟通协商,确定违约责任,若确认变更,将结果填写<交期交量变更通知单>交由PMC部门,PMC部门书面通知采购部,采购部根据<采购协议书>确认是否可以通知供应商变更交期交量,
    若本企业有违协议条款,可与供应商协商变更事宜,以尽量减少企业损失。有关作业可参考<合同评审程序>和<生产计划控制程序>5.8验收:协力商提供之产品按<保管控制程序>和<进货检验与试验控制程序》进行数量与品质验收o
5.9记录维护:包括请购、采购订单等资料,应由采购经办部门按<品质记录控制程序>之规定加以保管及维护。

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